Dans les organisations qui s'appuient sur SAP, la gestion des factures fournisseurs concentre des enjeux de conformité, de délais de paiement et de fiabilité comptable. Un paramétrage maîtrisé du module MM-IV, combiné à l'automatisation des flux de validation, réduit les traitements manuels et sécurise les rapprochements entre commandes, réceptions et factures. Former les équipes concernées sur ces fonctionnalités, c'est agir directement sur la qualité des données financières et la fluidité des relations avec les fournisseurs.
Cette formation s'adresse aux collaborateurs des directions financières, comptables, achats et logistiques qui utilisent ou sont amenés à utiliser SAP pour le traitement des factures fournisseurs. Elle est également adaptée aux consultants SAP et aux chefs de projet impliqués dans un projet d'implémentation ou d'optimisation du module MM-IV.
Connaissance de base des processus comptables requise. Une familiarité avec l'environnement SAP constitue un atout, sans être obligatoire.
Ce bloc pose les bases du module MM-IV et situe son rôle au sein de l'écosystème SAP, en particulier ses connexions avec les modules FI, CO et MM.
Ce bloc couvre l'ensemble des opérations de saisie, de la création manuelle à la simulation avant validation, en intégrant les règles de TVA et d'imputation.
Ce bloc traite des mécanismes de contrôle qui garantissent la cohérence entre commandes d'achat, réceptions de marchandises et factures, ainsi que la gestion des situations litigieuses.
Ce bloc explore les leviers d'automatisation disponibles dans SAP pour limiter les interventions manuelles et accélérer les cycles de validation.
Ce bloc aborde la production de rapports et l'analyse des données de facturation pour piloter l'activité et détecter les anomalies.
À l'issue de cette formation de 14 heures, les collaborateurs seront capables de gérer de bout en bout le cycle de traitement des factures fournisseurs dans SAP : création, contrôle des écarts, gestion des blocages et des litiges, mise en œuvre des automatismes OCR et EDI, et production de tableaux de bord de suivi. Ils seront également en mesure d'identifier les anomalies dans les flux de facturation et de proposer des ajustements de paramétrage adaptés aux processus de leur organisation.
Les deux dimensions sont traitées. Un module de 3 heures est entièrement consacré à l'automatisation : reconnaissance optique de caractères (OCR), intégration EDI et optimisation des workflows de validation. La saisie manuelle est abordée en amont pour en comprendre la logique avant d'en automatiser les étapes.
Le contrôle de facture (module MM-IV) intervient en amont : il compare la facture reçue avec le bon de commande et la réception de marchandises pour détecter les écarts avant tout enregistrement comptable. La comptabilité fournisseurs (module FI-AP) prend le relais pour l'écriture comptable et le paiement. La formation explique précisément cette articulation entre les deux modules.
Oui. Le module consacré au contrôle et à la validation traite spécifiquement les mécanismes de blocage automatique (écart de prix, écart de quantité) et les procédures de déblocage manuel ou via workflow, ainsi que la gestion des litiges avec les fournisseurs.
Cette formation est disponible en visioformation depuis toute la France, et en intra dans vos locaux.
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